经 营 数 据 报 表 · 全 店 与 分 公 司
这家店今天做得好不好，钱是从哪儿来的
回答三个问题：单量和成交额在涨还是在跌 · 涨跌是哪家店哪条链接造成的 · 扣掉推广之后还剩多少利润。
本页所有数字来自 ERP 与采集明细，只读，不做任何修改。
一、核心结论（先看这里）
最近 30 天单量整体在涨，但涨得不均匀——清捷和淳品吃掉了绝大部分增量，花菱在掉，劭光基本没动。
利润的增速比成交额慢，主要因为推广费涨得比成交快。
5.04%
推广花费占比
推广 9.20 万 ÷ 成交 182.60 万
哪里有空间
清捷的单量占全店 61%，但利润率 10.4% 高于其余四家（平均 8.1%）——说明自发仓这套模式跑通了。
淳品单量排第二、增速 +12.4% 最快，推广占比只有 2.9%，还有加投的余地。
哪里在恶化
花菱连续 3 周单量下滑，近 7 天 −18.6%，推广费却没减（占比 6.8%，全店最高），
导致扣推广后利润从 3,100 掉到 1,940，是全店唯一利润率低于 5% 的一家。
根因指向 11-05 下架的 3 条链接，占下滑量的 71%。
AIAI 解读
这 30 天看起来在涨，但涨得不均匀：全店单量 +6.2%，
增量的 83% 来自清捷一家，淳品贡献 12%，剩下三家加起来不到 5%。
花菱是全店唯一负增长（近 7 天 −18.6%），同期推广费没减，利润从 3,100 掉到 1,940。
按归因拆，它的下滑 71% 能对上 11-05 下架的 3 条链接，22% 是推广没跟着停。
结论：这个月的增长全靠自发仓一个引擎，另外四家里有一家在漏。
机器生成，仅供参考 · 所有数字可在本页下方逐项核对
下面依次给出：近 30 天走势 → 五家横向对比 → 按店铺逐日明细 → AI 判断与动作 → 口径说明。
二、近 30 天走势
2.1 成交额与利润（双线，左轴成交额 / 右轴利润）
蓝线是已发货成交额，绿线是扣推广后利润。两条线同步上升说明增长是健康的；利润线走平而成交额上升，说明在花钱买量。
近 30 天成交额与利润
单位：万元
已发货成交额扣推广后利润
利润 = ERP 毛利 − 推广 − 订单上的全部成本（管理、房租、折旧、店铺罚款分摊、平台费、客户返利、营销）。
三、五家横向对比
按近 30 天已发货成交额排序。看两件事：谁的体量在涨、谁的利润率在掉。
分公司成交额与利润率
条形长度 = 成交额，右侧数字 = 扣推广后利润率
四、按店铺逐日明细
一行一个店一天，最近 8 行示范。付款单数和发货单数不同源，不能相加。
| 日期 | 店铺 | 发货单数 | 成交额 | 付款单数 | 推广花费 | 退款 | 利润 | 负责人 |
|---|
退款只算已发货订单的退款；下单未发货就退款的不计退款，单独统计为「未发货退款」。
AI 管理闭环 · 经营数据
【AI 判断】
这 30 天全店单量涨 6.2%，但增量有 83% 来自清捷一家。
花菱是唯一的负增长，近 7 天掉 18.6%，同期推广费没减，导致利润掉了 1,160 元。
按归因拆：链接下架占 71%（约 823 元）、推广没停占 22%（约 255 元）、余下是自然波动。
【要做的事】
1核实花菱 11-05 下架的 3 条链接，能恢复的今天就恢复
针对：花菱百货 · 王强。预期：恢复后单量回到 450+/天，利润回补约 820 元/周。
依据：下架链接占下滑量 71%，且这 3 条链接上月贡献 18.2 万成交
今天待派单
2花菱推广预算这周先降到 60%，等下架问题解决再恢复
针对：花菱百货推广。预期：一周省下约 900 元无效花费。
依据：单量掉 18.6% 而推广费未减，ROI 已从 3.1 掉到 2.2
本周待派单
3淳品推广占比 2.9% 偏低，按 +20% 加投试两周
针对：淳品 · 林雨。预期：单量 +8%~12%，利润增约 1,500 元/月。
依据：淳品增速最快但推广强度只有全店平均的 57%
下周待派单
【做完之后】
✓11-03 邵光补录 3 天 ERP 数据
已完成，数据已进日跑；邵光 11-01~11-03 的单量已补齐（补了 412 单）。
由清捷数据组验收，11-04 18:00 确认生效
已见效
✓清漪推广出价从 1.8 降到 1.5
已见效：CPC 从 2.03 降到 1.62，花费降 11%，成交未减。
由总部推广负责归因，观察期 11-06 到期
已见效